info Empenho
Número
02050221/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 8.527,68
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYM 0688, NAS LOCALIDADES DE EMASA/LAGOA DAS PEDRAS/ FLORESTA/LAGOA DO MATO/SARA/FLORES/SÃO JOSÉ/EMASA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.472.946/0001-16
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
134/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 715.988,16

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES R$ 3,29 2.592,000000 R$ 8.527,68
Total R$ 8.527,68

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
7953 Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYM 0688, NAS LOCALIDADES DE EMASA/LAGOA DAS PEDRAS/ FLORESTA/LAGOA DO MATO/SARA/FLORES/SÃO JOSÉ/EMASA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. 07/06/2022 116   R$ 7.817,04
Total R$ 7.817,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYM 0688, NAS LOCALIDADES DE EMASA/LAGOA DAS PEDRAS/ FLORESTA/LAGOA DO MATO/SARA/FLORES/SÃO JOSÉ/EMASA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. 17/06/2022 17060094   R$ 7.817,04
Total R$ 7.817,04
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO 01/08/2022 01080063 R$ 710,64
Total R$ 710,64
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