info Empenho
Número
02050216/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop.RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 5.000,00 | 2,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11386
Data: 01/08/2023
Valor: R$ 3.536,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop.RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.536,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.536,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12928
Data: 01/09/2023
Valor: R$ 156,82
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop.RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 156,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 156,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5994
Data: 03/05/2023
Valor: R$ 2.972,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop.RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.972,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.972,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7590
Data: 07/06/2023
Valor: R$ 3.334,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop.RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.334,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.334,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop.RECURSO FEDERAL. | 17/08/2023 | 17080052 | R$ 3.536,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop.RECURSO FEDERAL. | 23/06/2023 | 23060069 | R$ 3.334,29 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop.RECURSO FEDERAL. | 25/05/2023 | 25050197 | R$ 2.972,39 | |
| Total | R$ 9.843,18 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 156,82 |
| Total | R$ 156,82 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop.RECURSO FEDERAL. | 23/02/2024 | 23020318 | R$ 156,82 |
| Total | R$ 156,82 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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