info Empenho
Número
02050213/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 6.286,57
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO E PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME PE22017-SEPLAG.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE22017-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2022
Data Publicação
27/05/2022
Valor Estimado
R$ 1.408.881,98
Valor Total
R$ 674.398,10
assignment Contrato
Número
046/2022-SCSP
Data Assinatura
26/09/2022
Vigência
26/09/2022 - 26/09/2023
Valor Total
R$ 32.384,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA, ANTI-CORROSIVA, TIPO ZARCÃO, PARA PROTEÇÃO DE FERRO E AÇO, GALÃO COM 3.6 LITROS, CORES DIVERSAS. | R$ 64,81 | 97,000000 | R$ 6.286,57 |
| Total | R$ 6.286,57 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8212
Data: 14/06/2023
Valor: R$ 6.286,57
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO E PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME PE22017-SEPLAG.
| Número: 17878 | Data Emissão: 19/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 6.286,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.286,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230034069264 | Chave Acesso: 23230512337358000193550010000178781116666227 | Chave Verific: 23230512337358000193550010000178781116666227 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA, ANTI-CORROSIVA, TIPO ZARCÃO, PARA PROTEÇÃO DE FERRO E AÇO, GALÃO COM 3.6 LITROS, CORES DIVERSAS. | GALAO | 97.0000 | R$ 64,81 | R$ 6.286,57 |
Total Geral: R$ 6.286,57
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO E PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME PE22017-SEPLAG. | 07/07/2023 | 07070014 | R$ 6.286,57 | |
| Total | R$ 6.286,57 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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