info Empenho
Número
02050204/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 8.554,56
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE / MARRECAS/ VILA MIRANDA / SOBRAL / BAIRRO PEDRINHAS/ ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE/ ESC. D JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA / ESC. PROF ARRUDA/ LICEU. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.265.362/0001-96
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
165/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 590.264,64
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,69 | 1.824,000000 | R$ 8.554,56 |
| Total | R$ 8.554,56 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8128 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE / MARRECAS/ VILA MIRANDA / SOBRAL / BAIRRO PEDRINHAS/ ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE/ ESC. D JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA / ESC. PROF ARRUDA/ LICEU. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 09/06/2022 | 37 | R$ 7.841,68 | |
| Total | R$ 7.841,68 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE / MARRECAS/ VILA MIRANDA / SOBRAL / BAIRRO PEDRINHAS/ ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE/ ESC. D JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA / ESC. PROF ARRUDA/ LICEU. (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 23/06/2022 | 23060100 | R$ 7.841,68 | |
| Total | R$ 7.841,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080074 | R$ 712,88 |
| Total | R$ 712,88 | ||
}})
}})
}})
}})
}})