info Empenho
Número
02050200/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2016
Valor
R$ 32.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01040029 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA(SAMU), COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7853
Data: 02/06/2016
Valor: R$ 4.409,69
Descrição / Justificativa:
| Número: 20363590 | Data Emissão: 02/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 4.409,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.409,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000157-55-t00020363590/003364582 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10325
Data: 04/07/2016
Valor: R$ 27.436,51
Descrição / Justificativa:
| Número: 20707950 | Data Emissão: 04/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 27.436,51 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.436,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00020707950003459666 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12592
Data: 02/08/2016
Valor: R$ 153,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 21039688 | Data Emissão: 02/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 153,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 153,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000157-55-t00-021039688/003571711 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 32.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01040029 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA(SAMU), COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. | 05/09/2016 | 05090102 | R$ 153,80 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01040029 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA(SAMU), COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. | 03/08/2016 | 03080045 | R$ 27.436,51 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01040029 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA(SAMU), COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. | 07/07/2016 | 07070146 | R$ 4.409,69 | |
| Total | R$ 32.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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