info Empenho
Número
02050191/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 9.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
083/2022-AMA
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 1.376.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 9.000,00 | 1,000000 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8287
Data: 01/06/2023
Valor: R$ 799,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
| Número: 526640 | Data Emissão: 01/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 799,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 799,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 784W.3800.1672.1226199-J | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 799,93 | R$ 799,93 |
Cód. Liquidação: 16894
Data: 02/10/2023
Valor: R$ 2.082,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
| Número: 565614 | Data Emissão: 01/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 2.082,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.082,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 107Z.5652.8304.6517299-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.082,93 | R$ 2.082,93 |
Cód. Liquidação: 7253
Data: 29/05/2023
Valor: R$ 257,07
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
| Número: 522631 | Data Emissão: 29/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 257,07 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 257,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 319Q.6010.2811.4821199-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 257,07 | R$ 257,07 |
Cód. Liquidação: 8290
Data: 20/06/2023
Valor: R$ 4.899,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
| Número: 531517 | Data Emissão: 20/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 4.899,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.899,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 261Q.8567.2413.8874399-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.899,60 | R$ 4.899,60 |
Cód. Liquidação: 10306
Data: 03/07/2023
Valor: R$ 960,47
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.-
| Número: 536516 | Data Emissão: 03/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 960,47 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 960,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 174Y.0815.8592.8612699-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 960,47 | R$ 960,47 |
Total Geral: R$ 9.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 23/11/2023 | 23110105 | R$ 2.082,93 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 27/07/2023 | 27070171 | R$ 960,47 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 18/07/2023 | 18070039 | R$ 799,93 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 18/07/2023 | 18070034 | R$ 4.899,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO (PEÇAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 20/06/2023 | 20060146 | R$ 257,07 | |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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