info Empenho
Número
02050182/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2018
Valor
R$ 1.378,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLACA DE REDE | R$ 121,50 | 2,000000 | R$ 243,00 |
| 2 | MOUSE PS2 OPTICO | R$ 23,25 | 30,000000 | R$ 697,50 |
| 3 | TECLADO PS2 PRETO | R$ 36,50 | 12,000000 | R$ 438,00 |
| Total | R$ 1.378,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA | 03/07/2018 | 03070047 | R$ 1.378,50 | |
| Total | R$ 1.378,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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