info Empenho
Número
02050181/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 35.058,79
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA CORONEL ARAÚJO CHAVES, NO DISTRITO DE BILHEIRA, SOBRAL-CE. REF TP23004-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
TP23004-SME
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
22/11/2023
Data Publicação
24/03/2023
Valor Estimado
R$ 321.975,81
Valor Total
R$ 484.627,66
assignment Contrato
Número
0175/2023-SME
Data Assinatura
28/11/2023
Vigência
12/12/2023 - 07/09/2024
Valor Total
R$ 325.058,79
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | R$ 35.058,79 | 1,000000 | R$ 35.058,79 |
| Total | R$ 35.058,79 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9700 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA CORONEL ARAÚJO CHAVES, NO DISTRITO DE BILHEIRA, SOBRAL-CE. REF TP23004-SME. | 15/07/2024 | 1560 | R$ 22.030,07 | |
| Total | R$ 22.030,07 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA CORONEL ARAÚJO CHAVES, NO DISTRITO DE BILHEIRA, SOBRAL-CE. REF TP23004-SME. | 23/07/2024 | 23070026 | R$ 22.030,07 | |
| Total | R$ 22.030,07 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| DECRÉSCIMO dos serviços inicialmente contratados, | 01/08/2024 | 01080140 | R$ 13.028,72 |
| Total | R$ 13.028,72 | ||
