info Empenho
Número
02050179/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2017
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR Nº 01030206 PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4789 | COMPLEMENTAR Nº 01030206 PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS. | 26/05/2017 | R$ 1.684,15 | ||
| 6205 | COMPLEMENTAR Nº 01030206 PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS. | 27/06/2017 | R$ 1.315,85 | ||
| Total | R$ 3.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR Nº 01030206 PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS. | 30/06/2017 | 30060124 | R$ 1.315,85 | |
| COMPLEMENTAR Nº 01030206 PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS. | 01/06/2017 | 01060021 | R$ 644,65 | |
| COMPLEMENTAR Nº 01030206 PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS. | 30/05/2017 | 30050044 | R$ 1.039,50 | |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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