info Empenho
Número
02050179/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2017
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR Nº 01030206 PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4789
Data: 26/05/2017
Valor: R$ 1.684,15
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR Nº 01030206 PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.684,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.684,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6205
Data: 27/06/2017
Valor: R$ 1.315,85
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR Nº 01030206 PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.315,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.315,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR Nº 01030206 PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS. | 30/05/2017 | 30050044 | R$ 1.039,50 | |
| COMPLEMENTAR Nº 01030206 PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS. | 01/06/2017 | 01060021 | R$ 644,65 | |
| COMPLEMENTAR Nº 01030206 PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E ANEXOS. | 30/06/2017 | 30060124 | R$ 1.315,85 | |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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