info Empenho
Número
02050175/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2017
Valor
R$ 505,56
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
COMBUSTIVEIS / SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE PECAS E MANUTENCAO DOS AUTOMOVEIS DE ULTILIDADE AO GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4905
Data: 05/05/2017
Valor: R$ 505,56
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE PECAS E MANUTENCAO DOS AUTOMOVEIS DE ULTILIDADE AO GABINETE DO PREFEITO
| Número: 023893055 | Data Emissão: 05/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 505,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 505,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 825128269 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 505,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE PECAS E MANUTENCAO DOS AUTOMOVEIS DE ULTILIDADE AO GABINETE DO PREFEITO | 07/06/2017 | 07060099 | R$ 505,56 | |
| Total | R$ 505,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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