info Empenho
Número
02050174/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2018
Valor
R$ 18.656,24
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A 61 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 PP034/2015.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP034/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2015
Data Publicação
02/03/2015
Valor Estimado
R$ 270.705,90
Valor Total
R$ 449.059,50
assignment Contrato
Número
0342015-1
Data Assinatura
30/04/2015
Vigência
01/05/2015 - 07/08/2018
Valor Total
R$ 111.631,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS | R$ 305,84 | 61,000000 | R$ 18.656,24 |
| Total | R$ 18.656,24 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6481
Data: 14/06/2018
Valor: R$ 7.646,00
Descrição / Justificativa: REF. A 61 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 PP034/2015.
| Número: 1325 | Data Emissão: 14/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 7.646,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.646,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: WGBINRMS | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8162
Data: 16/07/2018
Valor: R$ 7.951,84
Descrição / Justificativa: REF. A 61 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 PP034/2015.
| Número: 1399 | Data Emissão: 16/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 7.951,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.951,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: tpeMPRdwShs3 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 15.597,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A 61 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 PP034/2015. | 02/08/2018 | 02080056 | R$ 7.951,84 | |
| REF. A 61 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 PP034/2015. | 03/07/2018 | 03070012 | R$ 7.646,00 | |
| Total | R$ 15.597,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR MAURICIO | 01/08/2018 | 01080103 | R$ 3.058,40 |
| Total | R$ 3.058,40 | ||
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