info Empenho
Número
02050173/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 1.955,86
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO E PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22030-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/07/2023
Data Publicação
02/08/2022
Valor Estimado
R$ 852.446,32
Valor Total
R$ 653.276,96
assignment Contrato
Número
0050/2023-STDE
Data Assinatura
25/09/2023
Vigência
25/09/2023 - 25/09/2024
Valor Total
R$ 14.144,01
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDA DE 10MM X 220M, EM POLIÉSTER, TIPO SEDA TRANÇADA. | R$ 200,00 | 3,000000 | R$ 600,00 |
| 2 | FIO NYLON DE 2,4MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 500 METROS DE FIO, DO TIPO REDONDO. | R$ 323,00 | 3,000000 | R$ 969,00 |
| 3 | CARRINHO DE MÃO DE AÇO, COM ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. | R$ 193,43 | 2,000000 | R$ 386,86 |
| Total | R$ 1.955,86 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6335
Data: 17/05/2024
Valor: R$ 1.955,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO E PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE
| Número: 975 | Data Emissão: 16/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 1.955,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.955,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240003122295 | Chave Acesso: 23240502069397000101550010000009751011117180 | Chave Verific: 23240502069397000101550010000009751011117180 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CORDA DE 10MM X 220M, EM POLIÉSTER, TIPO SEDA TRANÇADA. | ROLO | 3.0000 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| 002 | FIO NYLON DE 2,4MM PARA ROÇADEIRA. ROLO COM NO MÍNIMO 500 METROS DE FIO, DO TIPO REDONDO. | ROLO | 3.0000 | R$ 323,00 | R$ 969,00 |
| 003 | CARRINHO DE MÃO DE AÇO, COM ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 193,43 | R$ 386,86 |
Total Geral: R$ 1.955,86
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO E PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE | 13/06/2024 | 13060008 | R$ 1.955,86 | |
| Total | R$ 1.955,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
