info Empenho
Número
02050172/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da sedhas. Referente a 2 meses. RECURSO ESTADUAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 30.000,00 1,000000 R$ 30.000,00
Total R$ 30.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9279
Data: 03/07/2023
Valor: R$ 17.829,99
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da sedhas. Referente a 2 meses. RECURSO ESTADUAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
Número: 536520 Data Emissão: 03/07/2023 Doc. Ref.: 202307 Valor Bruto: R$ 17.829,99
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 17.829,99
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2023 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 110J.5430.4845.7458699-Z Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 17.829,99 R$ 17.829,99
Cód. Liquidação: 11181
Data: 01/08/2023
Valor: R$ 10.286,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da sedhas. Referente a 2 meses. RECURSO ESTADUAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
Número: 546089 Data Emissão: 01/08/2023 Doc. Ref.: 202308 Valor Bruto: R$ 10.286,29
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 10.286,29
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2023 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 510V.4201.9513.5252699-Z Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 10.286,29 R$ 10.286,29
Cód. Liquidação: 7273
Data: 01/06/2023
Valor: R$ 1.883,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da sedhas. Referente a 2 meses. RECURSO ESTADUAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
Número: 526644 Data Emissão: 01/06/2023 Doc. Ref.: 202306 Valor Bruto: R$ 1.883,72
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.883,72
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2023 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 348I.2604.8032.5334399-X Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 1.883,72 R$ 1.883,72
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da sedhas. Referente a 2 meses. RECURSO ESTADUAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. 24/08/2023 24080039   R$ 10.286,29
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da sedhas. Referente a 2 meses. RECURSO ESTADUAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. 26/07/2023 26070033   R$ 17.829,99
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da sedhas. Referente a 2 meses. RECURSO ESTADUAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. 27/06/2023 27060015   R$ 1.883,72
Total R$ 30.000,00
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Descrição Data Nota Valor
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