info Empenho
Número
02050169/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2018
Valor
R$ 120.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5008
Data: 16/05/2018
Valor: R$ 17.560,46
Descrição / Justificativa: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.560,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.560,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6404
Data: 13/06/2018
Valor: R$ 41.833,54
Descrição / Justificativa: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 41.833,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.833,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7685
Data: 12/07/2018
Valor: R$ 47.567,39
Descrição / Justificativa: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 47.567,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.567,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9734
Data: 15/08/2018
Valor: R$ 13.038,61
Descrição / Justificativa: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.038,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.038,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 120.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 17/05/2018 | 17050063 | R$ 17.560,46 | |
| SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 18/06/2018 | 18060004 | R$ 41.833,54 | |
| SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 20/07/2018 | 20070030 | R$ 47.567,39 | |
| SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 24/08/2018 | 24080037 | R$ 13.038,61 | |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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