info Empenho
Número
02050156/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2018
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5649
Data: 30/05/2018
Valor: R$ 6.860,57
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.860,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.860,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7568
Data: 11/07/2018
Valor: R$ 16.247,21
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.247,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.247,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9014
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 16.892,22
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.892,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.892,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 40.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 06/06/2018 | 06060017 | R$ 6.860,57 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 12/07/2018 | 12070080 | R$ 16.247,21 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 07/08/2018 | 07080029 | R$ 16.892,22 | |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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