info Empenho
Número
02050154/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2018
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6539
Data: 19/06/2018
Valor: R$ 402,29
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 402,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 402,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6540
Data: 19/06/2018
Valor: R$ 13.361,04
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.361,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.361,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6542
Data: 19/06/2018
Valor: R$ 1.723,53
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.723,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.723,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8341
Data: 19/07/2018
Valor: R$ 10.479,74
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.479,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.479,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8342
Data: 19/07/2018
Valor: R$ 7.444,50
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.444,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.444,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8638
Data: 20/07/2018
Valor: R$ 25.201,33
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 25.201,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.201,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9560
Data: 10/08/2018
Valor: R$ 21.387,57
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.387,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.387,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 80.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 20/06/2018 | 20060049 | R$ 402,29 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 20/06/2018 | 20060050 | R$ 13.361,04 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 20/06/2018 | 20060109 | R$ 1.723,53 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 31/07/2018 | 31070257 | R$ 25.201,33 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 01/08/2018 | 01080006 | R$ 10.479,74 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 01/08/2018 | 01080039 | R$ 7.444,50 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 20/08/2018 | 20080032 | R$ 21.387,57 | |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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