info Empenho
Número
02050151/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 34.200,00
Natureza
Pensões
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
Centro de Custo
FOLHA PENSIONISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | R$ 34.200,00 | 1,000000 | R$ 34.200,00 |
| Total | R$ 34.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6844
Data: 20/05/2024
Valor: R$ 28.440,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 28.440,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.440,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | UND | 1.0000 | R$ 28.440,59 | R$ 28.440,59 |
Cód. Liquidação: 6864
Data: 20/05/2024
Valor: R$ 3.786,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.786,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.786,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | UND | 1.0000 | R$ 3.786,05 | R$ 3.786,05 |
Total Geral: R$ 32.226,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 03/06/2024 | 03060004 | R$ 1.412,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 29/05/2024 | 29050121 | R$ 2.374,05 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 29/05/2024 | 29050214 | R$ 28.440,59 | |
| Total | R$ 32.226,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 02/09/2024 | 02090158 | R$ 1.973,36 |
| Total | R$ 1.973,36 | ||
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