info Empenho
Número
02050148/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 14.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040077, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 14.000,00 | 1,000000 | R$ 14.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7216
Data: 17/05/2022
Valor: R$ 11.248,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040077, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.248,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.248,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7218
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 1.692,43
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040077, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.692,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.692,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8955
Data: 24/06/2022
Valor: R$ 1.059,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040077, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.059,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.059,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 14.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040077, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 08/06/2022 | 08060024 | R$ 1.692,43 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040077, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 08/06/2022 | 08060023 | R$ 11.248,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040077, REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 06/07/2022 | 06070061 | R$ 1.059,27 | |
| Total | R$ 14.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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