info Empenho
Número
02050133/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2025
Valor
R$ 100,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
Função
Energia
Subfunção
Energia Elétrica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 100,00 | 1,000000 | R$ 100,00 |
| Total | R$ 100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9032
Data: 24/06/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 9033
Data: 27/06/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 16362
Data: 01/10/2025
Valor: R$ 13,08
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,08 | R$ 13,08 |
Cód. Liquidação: 10820
Data: 01/07/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 10821
Data: 18/07/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 10822
Data: 22/07/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Cód. Liquidação: 10823
Data: 23/07/2025
Valor: R$ 12,69
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |
Total Geral: R$ 89,22
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 01/07/2025 | 01070098 | R$ 12,69 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 18/07/2025 | 18070263 | R$ 12,69 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 22/07/2025 | 22070135 | R$ 12,69 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 23/07/2025 | 23070064 | R$ 12,69 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS. | 01/10/2025 | 01100027 | R$ 13,08 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS. | 27/06/2025 | 27060202 | R$ 12,69 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS. | 24/06/2025 | 24060086 | R$ 12,69 | |
| Total | R$ 89,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 03/11/2025 | 03110356 | R$ 10,78 |
| Total | R$ 10,78 | ||
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