info Empenho
Número
02050129/2022
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
RESSARCIMENTO DE PESSOAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RANNE DE ALMEIDA SILVA, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.621.825/0001-99
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | R$ 6.000,00 | 1,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7658
Data: 07/06/2022
Valor: R$ 5.016,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RANNE DE ALMEIDA SILVA, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.016,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.016,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000113210 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.016,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RANNE DE ALMEIDA SILVA, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 15/06/2022 | 15060161 | R$ 5.016,97 | |
| Total | R$ 5.016,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/06/2022 | 28060053 | R$ 983,03 |
| Total | R$ 983,03 | ||
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