info Empenho
Número
02050125/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 45.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 45.000,00 | 1,000000 | R$ 45.000,00 |
2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 45.000,00 | 1,000000 | R$ 45.000,00 |
Total | R$ 45.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
8303 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS. | 13/06/2022 | R$ 19.451,63 | ||
10539 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS. | 12/07/2022 | R$ 2.372,75 | ||
10540 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS. | 12/07/2022 | R$ 23.175,62 | ||
Total | R$ 45.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
PAGAMENTOS NA DATA | 20/07/2022 | 20070236 | R$ 23.175,62 | |
PAGAMENTOS NA DATA | 20/07/2022 | 20070233 | R$ 2.372,75 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS. | 20/06/2022 | 20060114 | R$ 19.451,63 | |
Total | R$ 45.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |