info Empenho
Número
02050102/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2017
Valor
R$ 978,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 050200032017 REFERENTE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIENICO | R$ 46,90 | 4,000000 | R$ 187,60 |
| 2 | VASSOURA DE PALHA | R$ 1,00 | 30,000000 | R$ 30,00 |
| 3 | PANO DE CHÃO | R$ 2,40 | 40,000000 | R$ 96,00 |
| 4 | VASSOURA DE NYLON COM CABO 30CM | R$ 6,50 | 8,000000 | R$ 52,00 |
| 5 | AGUA SANITARIA 1000ML | R$ 17,50 | 4,000000 | R$ 70,00 |
| 6 | LIMPA MULTIUSO 500ML | R$ 3,90 | 36,000000 | R$ 140,40 |
| 7 | SABÃO EM PÓ 500G | R$ 86,00 | 3,000000 | R$ 258,00 |
| 8 | DESINFETANTE 1L | R$ 36,00 | 4,000000 | R$ 144,00 |
| Total | R$ 978,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4790
Data: 19/05/2017
Valor: R$ 978,00
Descrição / Justificativa: ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 050200032017 REFERENTE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
| Número: 07320 | Data Emissão: 19/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 978,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 978,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 007169 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170028636221 | Chave Acesso: 23170501679793000180550010000073200000073204 | Chave Verific: 23-1705-01.679.793/0001-80-55-001-000.007.320-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 978,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 050200032017 REFERENTE AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 08/06/2017 | 08060009 | R$ 978,00 | |
| Total | R$ 978,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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