info Empenho
Número
02050101/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 16.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEMAIS AREAS DE QUE ESTÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 16.000,00 | 1,000000 | R$ 16.000,00 |
| Total | R$ 16.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8061
Data: 09/06/2022
Valor: R$ 9.234,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEMAIS AREAS DE QUE ESTÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.234,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.234,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.234,38
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEMAIS AREAS DE QUE ESTÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE | 24/06/2022 | 24060138 | R$ 9.234,38 | |
| Total | R$ 9.234,38 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/09/2022 | 01090007 | R$ 6.765,62 |
| Total | R$ 6.765,62 | ||
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