info Empenho
Número
02050099/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 1.500,00 | 1,000000 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8050
Data: 10/05/2024
Valor: R$ 58,98
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 58,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 58,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 58,98 | R$ 58,98 |
Cód. Liquidação: 8044
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 42,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 42,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 42,37 | R$ 42,37 |
Cód. Liquidação: 8045
Data: 03/05/2024
Valor: R$ 36,57
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 36,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 36,57 | R$ 36,57 |
Cód. Liquidação: 8046
Data: 06/05/2024
Valor: R$ 34,41
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 34,41 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 34,41 | R$ 34,41 |
Cód. Liquidação: 8047
Data: 07/05/2024
Valor: R$ 33,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 33,39 | R$ 33,39 |
Cód. Liquidação: 8048
Data: 08/05/2024
Valor: R$ 69,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 69,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 69,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 69,10 | R$ 69,10 |
Cód. Liquidação: 8049
Data: 09/05/2024
Valor: R$ 21,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 21,15 | R$ 21,15 |
Cód. Liquidação: 8051
Data: 13/05/2024
Valor: R$ 45,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 45,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 45,96 | R$ 45,96 |
Cód. Liquidação: 8053
Data: 15/05/2024
Valor: R$ 28,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 28,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 28,37 | R$ 28,37 |
Cód. Liquidação: 8054
Data: 16/05/2024
Valor: R$ 8,57
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 8,57 | R$ 8,57 |
Cód. Liquidação: 8055
Data: 17/05/2024
Valor: R$ 8,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
Cód. Liquidação: 8056
Data: 20/05/2024
Valor: R$ 13,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,39 | R$ 13,39 |
Cód. Liquidação: 8057
Data: 21/05/2024
Valor: R$ 95,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 95,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 95,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 95,90 | R$ 95,90 |
Cód. Liquidação: 8058
Data: 22/05/2024
Valor: R$ 16,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 16,72 | R$ 16,72 |
Cód. Liquidação: 8059
Data: 23/05/2024
Valor: R$ 20,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 20,94 | R$ 20,94 |
Cód. Liquidação: 8060
Data: 24/05/2024
Valor: R$ 10,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Cód. Liquidação: 8061
Data: 27/05/2024
Valor: R$ 220,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 220,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 220,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
Cód. Liquidação: 8063
Data: 28/05/2024
Valor: R$ 32,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 32,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 32,12 | R$ 32,12 |
Cód. Liquidação: 8108
Data: 31/05/2024
Valor: R$ 9,23
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 9,23 | R$ 9,23 |
Cód. Liquidação: 8052
Data: 14/05/2024
Valor: R$ 61,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 61,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 61,80 | R$ 61,80 |
Cód. Liquidação: 8062
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 47,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 47,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 47,96 | R$ 47,96 |
Total Geral: R$ 914,93
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 13/05/2024 | 13050244 | R$ 23,96 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 14/05/2024 | 14050090 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 02/05/2024 | 02050097 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 02/05/2024 | 02050098 | R$ 20,37 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 03/05/2024 | 03050090 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 03/05/2024 | 03050091 | R$ 14,57 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 06/05/2024 | 06050050 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 06/05/2024 | 06050051 | R$ 12,41 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 07/05/2024 | 07050036 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 07/05/2024 | 07050037 | R$ 11,39 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 08/05/2024 | 08050106 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 08/05/2024 | 08050107 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 08/05/2024 | 08050108 | R$ 25,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 09/05/2024 | 09050092 | R$ 21,15 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 10/05/2024 | 10050090 | R$ 14,98 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 10/05/2024 | 10050091 | R$ 44,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 13/05/2024 | 13050243 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 14/05/2024 | 14050091 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 14/05/2024 | 14050092 | R$ 17,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 15/05/2024 | 15050122 | R$ 28,37 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 16/05/2024 | 16050096 | R$ 8,57 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 17/05/2024 | 17050233 | R$ 8,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 20/05/2024 | 20050056 | R$ 13,39 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 21/05/2024 | 21050056 | R$ 44,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 21/05/2024 | 21050057 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 21/05/2024 | 21050058 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 21/05/2024 | 21050059 | R$ 7,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 22/05/2024 | 22050132 | R$ 16,72 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 23/05/2024 | 23050050 | R$ 20,94 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 27/05/2024 | 27050016 | R$ 55,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 27/05/2024 | 27050020 | R$ 55,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 24/05/2024 | 24050055 | R$ 10,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 27/05/2024 | 27050021 | R$ 55,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 27/05/2024 | 27050022 | R$ 55,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 28/05/2024 | 28050078 | R$ 22,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 28/05/2024 | 28050079 | R$ 10,12 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 29/05/2024 | 29050284 | R$ 25,96 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 31/05/2024 | 31050010 | R$ 9,23 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 29/05/2024 | 29050286 | R$ 22,00 | |
| Total | R$ 914,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO NAO SERA NECESSARIO A EXECUCAO DA DESPESA | 26/06/2024 | 26060003 | R$ 585,07 |
| Total | R$ 585,07 | ||
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