info Empenho
Número
02050098/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCAROS SOCIAIS
Centro de Custo
RESSARCIMENTO DE PESSOAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ressarcimento de pessoal referente à cessão do servidor FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MOREIRA à esta municipalidade.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.683/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8057
Data: 10/06/2022
Valor: R$ 1.222,99
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ressarcimento de pessoal referente à cessão do servidor FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MOREIRA à esta municipalidade.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.222,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.222,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10375
Data: 11/07/2022
Valor: R$ 2.490,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ressarcimento de pessoal referente à cessão do servidor FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MOREIRA à esta municipalidade.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.490,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.490,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12776
Data: 22/08/2022
Valor: R$ 2.490,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ressarcimento de pessoal referente à cessão do servidor FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MOREIRA à esta municipalidade.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.490,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.490,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14288
Data: 19/09/2022
Valor: R$ 2.490,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ressarcimento de pessoal referente à cessão do servidor FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MOREIRA à esta municipalidade.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.490,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.490,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20157
Data: 27/10/2022
Valor: R$ 1.306,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ressarcimento de pessoal referente à cessão do servidor FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MOREIRA à esta municipalidade.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.306,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.306,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ressarcimento de pessoal referente à cessão do servidor FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MOREIRA à esta municipalidade. | 30/09/2022 | 30090026 | R$ 2.490,22 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ressarcimento de pessoal referente à cessão do servidor FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MOREIRA à esta municipalidade. | 07/07/2022 | 07070040 | R$ 1.222,99 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ressarcimento de pessoal referente à cessão do servidor FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MOREIRA à esta municipalidade. | 18/11/2022 | 18110007 | R$ 1.306,35 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ressarcimento de pessoal referente à cessão do servidor FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MOREIRA à esta municipalidade. | 02/08/2022 | 02080025 | R$ 2.490,22 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ressarcimento de pessoal referente à cessão do servidor FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MOREIRA à esta municipalidade. | 01/09/2022 | 01090032 | R$ 2.490,22 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})