info Empenho
Número
02050097/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6751 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 12/05/2022 | R$ 12.879,04 | ||
| 6815 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 12/05/2022 | R$ 270,00 | ||
| 8433 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 13/06/2022 | R$ 6.153,96 | ||
| 8434 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 13/06/2022 | R$ 48.706,95 | ||
| 10911 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 12/07/2022 | R$ 5.804,11 | ||
| 10912 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 12/07/2022 | R$ 26.185,94 | ||
| Total | R$ 100.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTOS NA DATA | 20/07/2022 | 20070208 | R$ 26.185,94 | |
| PAGAMENTOS NA DATA | 20/07/2022 | 20070205 | R$ 5.804,11 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 20/06/2022 | 20060099 | R$ 6.153,96 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 20/06/2022 | 20060098 | R$ 48.706,95 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 20/05/2022 | 20050511 | R$ 270,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 20/05/2022 | 20050471 | R$ 12.879,04 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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