info Empenho
Número
02050079/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 1.374.327,84
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com INCENTIVO A ADESAO A CONTRATUALIZACAO CONFORME PORTARIAS: 2.025/200/, 3.131/200/, 2.506/2011, 1.416/2012, 3.172/2012, 175/2014 QUE ALTERA O ANEXO DA PT N° 3.166/2013. DE ACORDO COM O CONVENIO N° 006/2022 E PLANO OPERATIVO DE DIRETRIZES E METAS DO PMS
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
CV006/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/07/2022
Data Publicação
05/07/2022
Valor Estimado
R$ 120.812.996,32
Valor Total
R$ 120.812.996,32
assignment Contrato
Número
006/2022-SMS
Data Assinatura
05/07/2022
Vigência
05/07/2022 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 405.856.182,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 1.374.327,84 | 1,000000 | R$ 1.374.327,84 |
| Total | R$ 1.374.327,84 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5660 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com INCENTIVO A ADESAO A CONTRATUALIZACAO CONFORME PORTARIAS: 2.025/200/, 3.131/200/, 2.506/2011, 1.416/2012, 3.172/2012, 175/2014 QUE ALTERA O ANEXO DA PT N° 3.166/2013. DE ACORDO COM O CONVENIO N° 006/2022 E PLANO OPERATIVO DE DIRETRIZES E METAS DO PMS | 08/05/2023 | 2704 | R$ 1.374.327,84 | |
| Total | R$ 1.374.327,84 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com INCENTIVO A ADESAO A CONTRATUALIZACAO CONFORME PORTARIAS: 2.025/200/, 3.131/200/, 2.506/2011, 1.416/2012, 3.172/2012, 175/2014 QUE ALTERA O ANEXO DA PT N° 3.166/2013. DE ACORDO COM O CONVENIO N° 006/2022 E PLANO OPERATIVO DE DIRETRIZES E METAS DO PMS | 11/05/2023 | 11050098 | R$ 1.374.327,84 | |
| Total | R$ 1.374.327,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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