info Empenho
Número
02050056/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2025
Valor
R$ 18.259,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 18.259,00 | 1,000000 | R$ 18.259,00 |
| Total | R$ 18.259,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5382 | EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 07/05/2025 | R$ 2.725,29 | ||
| 5381 | EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 06/05/2025 | R$ 15.401,64 | ||
| Total | R$ 18.126,93 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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