info Empenho
Número
02050056/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2025
Valor
R$ 18.259,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 18.259,00 | 1,000000 | R$ 18.259,00 |
| Total | R$ 18.259,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5381
Data: 06/05/2025
Valor: R$ 15.401,64
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.401,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.401,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.401,64 | R$ 15.401,64 |
Cód. Liquidação: 5382
Data: 07/05/2025
Valor: R$ 2.725,29
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.725,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.725,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.725,29 | R$ 2.725,29 |
Total Geral: R$ 18.126,93
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 19/05/2025 | 19050012 | R$ 2.725,29 | |
| EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 20/05/2025 | 20050071 | R$ 15.401,64 | |
| Total | R$ 18.126,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA SE REVESTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120918 | R$ 132,07 |
| Total | R$ 132,07 | ||
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