info Empenho
Número
02050048/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 26.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*63.203-**
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 26.000,00 | 1,000000 | R$ 26.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 26.000,00 | 1,000000 | R$ 26.000,00 |
| Total | R$ 26.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7213 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE. | 26/05/2022 | R$ 7.538,81 | ||
| 10083 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE. | 20/06/2022 | R$ 10.651,80 | ||
| 11416 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE. | 20/07/2022 | R$ 7.809,39 | ||
| Total | R$ 26.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE. | 29/07/2022 | 29070170 | R$ 7.809,39 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE. | 30/06/2022 | 30060321 | R$ 10.651,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE. | 30/05/2022 | 30050142 | R$ 7.538,81 | |
| Total | R$ 26.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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