info Empenho
Número
02050048/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2019
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6761
Data: 11/06/2019
Valor: R$ 201,20
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 201,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 201,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8572
Data: 11/07/2019
Valor: R$ 270,56
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 270,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 270,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10175
Data: 07/08/2019
Valor: R$ 211,66
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 211,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 211,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10176
Data: 07/08/2019
Valor: R$ 85,60
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 85,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 85,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11931
Data: 04/09/2019
Valor: R$ 230,98
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 230,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 230,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 28/06/2019 | 28060136 | R$ 201,20 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 09/08/2019 | 09080119 | R$ 211,66 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 09/08/2019 | 09080122 | R$ 85,60 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 01/08/2019 | 01080062 | R$ 270,56 | |
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 12/09/2019 | 12090032 | R$ 230,98 | |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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