info Empenho
Número
02050047/2019
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2019
Valor
R$ 350.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho por estimava de despesas de folha de pagamento dos servidores efetivos e comicionados da Procuradoria Geral do Município de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6369
Data: 20/05/2019
Valor: R$ 121.625,01
Descrição / Justificativa: Empenho por estimava de despesas de folha de pagamento dos servidores efetivos e comicionados da Procuradoria Geral do Município de Sobral.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 121.625,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 121.625,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8175
Data: 19/06/2019
Valor: R$ 42.495,34
Descrição / Justificativa: Empenho por estimava de despesas de folha de pagamento dos servidores efetivos e comicionados da Procuradoria Geral do Município de Sobral.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 42.495,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.495,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7973
Data: 19/06/2019
Valor: R$ 127.833,96
Descrição / Justificativa: Empenho por estimava de despesas de folha de pagamento dos servidores efetivos e comicionados da Procuradoria Geral do Município de Sobral.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 127.833,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 127.833,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9624
Data: 19/07/2019
Valor: R$ 58.045,69
Descrição / Justificativa: Empenho por estimava de despesas de folha de pagamento dos servidores efetivos e comicionados da Procuradoria Geral do Município de Sobral.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 58.045,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 58.045,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 350.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho por estimava de despesas de folha de pagamento dos servidores efetivos e comicionados da Procuradoria Geral do Município de Sobral. | 30/05/2019 | 30050143 | R$ 121.625,01 | |
| Empenho por estimava de despesas de folha de pagamento dos servidores efetivos e comicionados da Procuradoria Geral do Município de Sobral. | 28/06/2019 | 28060299 | R$ 127.833,96 | |
| Empenho por estimava de despesas de folha de pagamento dos servidores efetivos e comicionados da Procuradoria Geral do Município de Sobral. | 11/07/2019 | 11070018 | R$ 42.495,34 | |
| Empenho por estimava de despesas de folha de pagamento dos servidores efetivos e comicionados da Procuradoria Geral do Município de Sobral. | 31/07/2019 | 31070154 | R$ 58.045,69 | |
| Total | R$ 350.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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