info Empenho
Número
02050032/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DISTRITAL
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2025
Valor
R$ 75.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEDISTRI
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 75.000,00 | 1,000000 | R$ 75.000,00 |
| Total | R$ 75.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6665
Data: 20/05/2025
Valor: R$ 74.847,45
Descrição / Justificativa: REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEDISTRI
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 74.847,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 74.847,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 74.847,45 | R$ 74.847,45 |
Cód. Liquidação: 8479
Data: 20/06/2025
Valor: R$ 152,55
Descrição / Justificativa: REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEDISTRI
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 152,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 152,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 152,55 | R$ 152,55 |
Total Geral: R$ 75.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEDISTRI | 27/06/2025 | 27060140 | R$ 152,55 | |
| REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEDISTRI | 30/05/2025 | 30050122 | R$ 74.847,45 | |
| Total | R$ 75.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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