info Empenho
Número
02050020/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 40.000,00 | 1,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8528
Data: 01/06/2022
Valor: R$ 17.212,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.212,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.212,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10237
Data: 02/06/2022
Valor: R$ 935,83
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 935,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 935,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9010
Data: 22/06/2022
Valor: R$ 21.741,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.741,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.741,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10984
Data: 27/07/2022
Valor: R$ 110,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 110,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 110,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 40.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 06/07/2022 | 06070068 | R$ 17.212,59 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 08/07/2022 | 08070203 | R$ 21.741,38 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 29/07/2022 | 29070070 | R$ 935,83 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 12/08/2022 | 12080069 | R$ 110,20 | |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})