info Empenho
Número
02050020/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2017
Valor
R$ 108,92
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
CONTA DE TELEFONIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES ESCOLARES. MAIO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4012 | CONTA DE TELEFONIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES ESCOLARES. MAIO | 12/05/2017 | R$ 108,92 | ||
| Total | R$ 108,92 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTA DE TELEFONIA DA GARAGEM DOS TRANSPORTES ESCOLARES. MAIO | 17/05/2017 | 17050015 | R$ 108,92 | |
| Total | R$ 108,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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