info Empenho
Número
02050019/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 92.280,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO COMPUTADORES DESKTOP E MONITORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, POR MEIO DE CONTRATO Nº32/2022, AD22001-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
72.381.189/0010-01
library_books Licitação
Número
AD22001-SEINFRA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/04/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 92.280,00
Valor Total
R$ 92.280,00
assignment Contrato
Número
32/2022-SEINFRA
Data Assinatura
02/05/2022
Vigência
02/05/2022 - 02/05/2023
Valor Total
R$ 92.280,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTADOR TIPO DESKTOP COMPLETO, COM MONITOR, TECLADO E MOUSE. GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES. | R$ 4.614,00 | 20,000000 | R$ 92.280,00 |
| Total | R$ 92.280,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8129
Data: 14/06/2022
Valor: R$ 92.280,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO COMPUTADORES DESKTOP E MONITORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, POR MEIO DE CONTRATO Nº32/2022, AD22001-SEINFRA.
| Número: 4218767 | Data Emissão: 01/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 92.280,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 92.280,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 123920 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135220717612477 | Chave Acesso: 35220672381189001001550010042187671106549576 | Chave Verific: 35-2206-72.381.189/0010-01-55-001-004.218.767-110. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMPUTADOR TIPO DESKTOP COMPLETO, COM MONITOR, TECLADO E MOUSE. GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 4.614,00 | R$ 92.280,00 |
Total Geral: R$ 92.280,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO COMPUTADORES DESKTOP E MONITORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, POR MEIO DE CONTRATO Nº32/2022, AD22001-SEINFRA. | 26/07/2022 | 26070006 | R$ 59.982,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO COMPUTADORES DESKTOP E MONITORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, POR MEIO DE CONTRATO Nº32/2022, AD22001-SEINFRA. | 26/07/2022 | 26070005 | R$ 32.298,00 | |
| Total | R$ 92.280,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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