info Empenho
Número
02050016/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2017
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4325
Data: 18/05/2017
Valor: R$ 23.529,42
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 23.529,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.529,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5390
Data: 14/06/2017
Valor: R$ 9,24
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5566
Data: 14/06/2017
Valor: R$ 8.054,28
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.054,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.054,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6981
Data: 12/07/2017
Valor: R$ 6.343,55
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.343,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.343,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8809
Data: 16/08/2017
Valor: R$ 4.806,71
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.806,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.806,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10295
Data: 18/09/2017
Valor: R$ 5.223,46
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.223,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.223,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11455
Data: 17/10/2017
Valor: R$ 2.033,34
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.033,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.033,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 22/05/2017 | 22050013 | R$ 23.529,42 | |
| SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 16/06/2017 | 16060162 | R$ 8.054,28 | |
| SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 16/06/2017 | 16060163 | R$ 9,24 | |
| SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 14/07/2017 | 14070051 | R$ 6.343,55 | |
| SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 18/08/2017 | 18080017 | R$ 4.806,71 | |
| SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 20/09/2017 | 20090224 | R$ 5.223,46 | |
| SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 19/10/2017 | 19100025 | R$ 2.033,34 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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