info Empenho
Número
02050011/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2016
Valor
R$ 48.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFTRIAXONA SODICA 1G ENDOVENOSA FR/AMP+DILUENTE | R$ 3,10 | 1.000,000000 | R$ 3.100,00 |
| 2 | BENZILPENICILINA POTASSICA 1.000.000 UI + 300.000UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETAVELFRASCO +DILUENTE CX. C/50 | R$ 2,90 | 1.000,000000 | R$ 2.900,00 |
| 3 | CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO BOLSA 500ML | R$ 2,10 | 20.000,000000 | R$ 42.000,00 |
| Total | R$ 48.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6112
Data: 05/05/2016
Valor: R$ 11.060,70
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 37501 | Data Emissão: 05/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 11.060,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.060,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160024966038 | Chave Acesso: 23160509423609000148550010000375011000375010 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO BOLSA 500ML | AMP | 5267.0000 | R$ 2,10 | R$ 11.060,70 |
Cód. Liquidação: 6127
Data: 05/05/2016
Valor: R$ 34.039,30
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 37496 | Data Emissão: 05/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 34.039,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.039,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160024950938 | Chave Acesso: 23160509423609000148550010000374961000374968 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFTRIAXONA SODICA 1G ENDOVENOSA FR/AMP+DILUENTE | FRASCO | 1000.0000 | R$ 3,10 | R$ 3.100,00 |
| 002 | CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO BOLSA 500ML | AMP | 14733.0000 | R$ 2,10 | R$ 30.939,30 |
Cód. Liquidação: 22394
Data: 19/12/2016
Valor: R$ 2.102,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 41391 | Data Emissão: 19/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 2.102,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.102,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160074086669 | Chave Acesso: 23161209423609000148550010000413911000413919 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BENZILPENICILINA POTASSICA 1.000.000 UI + 300.000UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETAVELFRASCO +DILUENTE CX. C/50 | FR/AMP | 725.0000 | R$ 2,90 | R$ 2.102,50 |
Total Geral: R$ 47.202,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29/12/2016 | 29120184 | R$ 2.102,50 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 03/06/2016 | 03060125 | R$ 45.100,00 | |
| Total | R$ 47.202,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 04/01/2017 | R$ 797,50 |
| Total | R$ 797,50 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 15/02/2017 | 15020055 | R$ 797,50 |
| Total | R$ 797,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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