info Empenho
Número
02050006/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 99.275,64
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços de Leitura, Faturamento e Entrega de Contas d' água
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de leitura e faturamento de contas de Água do Município de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.978.081/0001-27
library_books Licitação
Número
PE 193/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/12/2019
Data Publicação
18/11/2019
Valor Estimado
R$ 1.525.280,00
Valor Total
R$ 1.302.260,00
assignment Contrato
Número
015/2020
Data Assinatura
02/03/2020
Vigência
02/03/2020 - 01/03/2026
Valor Total
R$ 8.108.594,21
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serv. de leitura de hidrômetro com entrega posterior da Fatura | R$ 0,46 | 12.004,000000 | R$ 5.521,84 |
| 2 | Serv. de leitura de hidrômetro com emissão simultânea da Fatura (Serviço Padrão) | R$ 1,40 | 66.967,000000 | R$ 93.753,80 |
| Total | R$ 99.275,64 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6185
Data: 09/05/2023
Valor: R$ 99.275,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de leitura e faturamento de contas de Água do Município de Sobral
| Número: 122 | Data Emissão: 09/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 99.275,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 99.275,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 2918870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 949653842 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Serv. de leitura de hidrômetro com emissão simultânea da Fatura (Serviço Padrão) | SERVIÇO | 66967.0000 | R$ 1,40 | R$ 93.753,80 |
| 002 | Serv. de leitura de hidrômetro com entrega posterior da Fatura | SERVIÇO | 12004.0000 | R$ 0,46 | R$ 5.521,84 |
Total Geral: R$ 99.275,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de leitura e faturamento de contas de Água do Município de Sobral | 26/05/2023 | 26050002 | R$ 99.275,64 | |
| Total | R$ 99.275,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
