info Empenho
Número
02050002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 1.108,65
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços de Seguros em Geral
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Seguro de vida em grupo para os Servidores do SAAE de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Número
INEXIGIB 22001
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
07/07/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 711.911,16
Valor Total
R$ 711.911,16
assignment Contrato
Número
054/2022
Data Assinatura
07/07/2022
Vigência
07/07/2022 - 06/07/2025
Valor Total
R$ 2.135.733,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrecadação de contas de água e esgoto | R$ 59.325,93 | 1,000000 | R$ 1.108,65 |
| Total | R$ 1.108,65 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5720 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Seguro de vida em grupo para os Servidores do SAAE de Sobral | 05/05/2023 | R$ 1.108,65 | ||
| Total | R$ 1.108,65 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Seguro de vida em grupo para os Servidores do SAAE de Sobral | 05/05/2023 | 05050001 | R$ 1.108,65 | |
| Total | R$ 1.108,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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