info Empenho
Número
02040328/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/04/2018
Valor
R$ 5.683,44
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KUN 9618 - CE NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D ARCO/APRAZIVEL/TORTO/RAFAEL ARRUDA. (MANHA/TARDE/NOITE). PP154/2015. REF. ABRIL.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-161
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/12/2018
Valor Total
R$ 112.044,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6180
Data: 06/06/2018
Valor: R$ 5.683,44
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KUN 9618 - CE NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D ARCO/APRAZIVEL/TORTO/RAFAEL ARRUDA. (MANHA/TARDE/NOITE). PP154/2015. REF. ABRIL.
| Número: 315 | Data Emissão: 06/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 5.683,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.683,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13564 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: LK9HMKN3 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.683,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KUN 9618 - CE NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D ARCO/APRAZIVEL/TORTO/RAFAEL ARRUDA. (MANHA/TARDE/NOITE). PP154/2015. REF. ABRIL. | 19/06/2018 | 19060068 | R$ 5.683,44 | |
| Total | R$ 5.683,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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