info Empenho
Número
02040267/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/04/2018
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4527
Data: 07/05/2018
Valor: R$ 2.187,32
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.187,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.187,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5875
Data: 30/05/2018
Valor: R$ 2.612,72
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.612,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.612,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8250
Data: 10/07/2018
Valor: R$ 2.743,88
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.743,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.743,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9256
Data: 07/08/2018
Valor: R$ 456,08
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 456,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 456,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 10/05/2018 | 10050134 | R$ 2.187,32 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 13/06/2018 | 13060037 | R$ 2.612,72 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 23/07/2018 | 23070076 | R$ 2.743,88 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE TELEFONE DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 08/08/2018 | 08080028 | R$ 456,08 | |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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