info Empenho
Número
02040222/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
02/04/2018
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01020066 E ESTIMATIVO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3800 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01020066 E ESTIMATIVO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 20/04/2018 | R$ 1.413,81 | ||
| 8434 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01020066 E ESTIMATIVO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 20/07/2018 | R$ 9.187,42 | ||
| 9927 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01020066 E ESTIMATIVO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 17/08/2018 | R$ 3.856,65 | ||
| 11182 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01020066 E ESTIMATIVO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 13/09/2018 | R$ 5.542,12 | ||
| Total | R$ 20.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01020066 E ESTIMATIVO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 25/09/2018 | 25090125 | R$ 5.542,12 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01020066 E ESTIMATIVO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 14/09/2018 | 14090075 | R$ 9.187,42 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01020066 E ESTIMATIVO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 11/09/2018 | 11090051 | R$ 3.856,65 | |
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01020066 E ESTIMATIVO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 27/04/2018 | 27040048 | R$ 1.413,81 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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