info Empenho
Número
02040155/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/04/2018
Valor
R$ 9.327,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE DIRETRIZ 1, OBJETIVO 12, META 3 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.394.355/0001-87
library_books Licitação
Número
PE066/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2017
Data Publicação
30/08/2017
Valor Estimado
R$ 5.076.772,41
Valor Total
R$ 2.093.452,20
assignment Contrato
Número
023/2018-SMS
Data Assinatura
21/02/2018
Vigência
27/02/2018 - 27/02/2019
Valor Total
R$ 1.583.491,42
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGODÃO EM ROLOS (ROLETES) | R$ 1,50 | 400,000000 | R$ 600,00 |
| 2 | TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO EM POLIPROPILENO | R$ 9,80 | 200,000000 | R$ 1.960,00 |
| 3 | PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA TUBULAR 200MM X 100MTS COMPOSIÇAO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA | R$ 75,19 | 90,000000 | R$ 6.767,10 |
| Total | R$ 9.327,10 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3978
Data: 12/04/2018
Valor: R$ 9.327,10
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE DIRETRIZ 1, OBJETIVO 12, META 3 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1304 | Data Emissão: 12/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 9.327,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.327,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180021852350 | Chave Acesso: 23180409394355000187550000000013041000130487 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.327,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE DIRETRIZ 1, OBJETIVO 12, META 3 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 04/05/2018 | 04050071 | R$ 9.327,10 | |
| Total | R$ 9.327,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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