info Empenho
Número
02040101/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
02/04/2018
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS DA COORD. DE ARRECADACAO, CONF FATURAS EM ANEXO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3115
Data: 02/04/2018
Valor: R$ 395,22
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS DA COORD. DE ARRECADACAO, CONF FATURAS EM ANEXO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 395,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 395,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4320
Data: 02/05/2018
Valor: R$ 1.646,16
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS DA COORD. DE ARRECADACAO, CONF FATURAS EM ANEXO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.646,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.646,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5753
Data: 30/05/2018
Valor: R$ 1.925,79
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS DA COORD. DE ARRECADACAO, CONF FATURAS EM ANEXO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.925,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.925,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7356
Data: 04/07/2018
Valor: R$ 984,54
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS DA COORD. DE ARRECADACAO, CONF FATURAS EM ANEXO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 984,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 984,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7222
Data: 03/07/2018
Valor: R$ 48,29
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS DA COORD. DE ARRECADACAO, CONF FATURAS EM ANEXO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 48,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 48,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS DA COORD. DE ARRECADACAO, CONF FATURAS EM ANEXO | 10/04/2018 | 10040071 | R$ 395,22 | |
| SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS DA COORD. DE ARRECADACAO, CONF FATURAS EM ANEXO | 04/05/2018 | 04050060 | R$ 1.646,16 | |
| SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS DA COORD. DE ARRECADACAO, CONF FATURAS EM ANEXO | 06/06/2018 | 06060026 | R$ 1.925,79 | |
| SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS DA COORD. DE ARRECADACAO, CONF FATURAS EM ANEXO | 06/07/2018 | 06070013 | R$ 48,29 | |
| SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS DA COORD. DE ARRECADACAO, CONF FATURAS EM ANEXO | 18/07/2018 | 18070072 | R$ 984,54 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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