info Empenho
Número
02040091/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/04/2018
Valor
R$ 25.275,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE084/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 10.008.780,00
Valor Total
R$ 4.725.211,00
assignment Contrato
Número
044/2018-SMS
Data Assinatura
01/03/2018
Vigência
22/03/2018 - 21/03/2019
Valor Total
R$ 961.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREGABALINA 75MG | R$ 2,99 | 1.000,000000 | R$ 2.990,00 |
| 2 | METILFENIDATO 20MG CAPS - RITALINA LA 20MG C/30 | R$ 9,19 | 1.500,000000 | R$ 13.785,00 |
| 3 | DULOXETINA CLORIDRATO 30MG | R$ 2,60 | 500,000000 | R$ 1.300,00 |
| 4 | DULOXETINA CLORIDRATO 60MG | R$ 4,80 | 1.500,000000 | R$ 7.200,00 |
| Total | R$ 25.275,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3819
Data: 11/04/2018
Valor: R$ 11.213,10
Descrição / Justificativa:
| Número: 9266 | Data Emissão: 11/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 11.213,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.213,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180021652484 | Chave Acesso: 23180406053353000136550010000092661000092663 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8177
Data: 26/06/2018
Valor: R$ 2.757,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 9841 | Data Emissão: 26/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 2.757,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.757,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180038275381 | Chave Acesso: 23180606053353000136550010000098411000098417 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9825
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 234,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 10118 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 234,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 234,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180046979895 | Chave Acesso: 23180806053353000136550010000101181000101187 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10733
Data: 24/08/2018
Valor: R$ 5.514,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 10301 | Data Emissão: 24/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 5.514,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.514,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180052374879 | Chave Acesso: 23180806053353000136550010000103011000103019 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13912
Data: 25/10/2018
Valor: R$ 5.514,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 10822 | Data Emissão: 25/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 5.514,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.514,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180067261311 | Chave Acesso: 23181006053353000136550010000108221000108224 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 25.232,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2018 | 10100086 | R$ 5.514,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 13/09/2018 | 13090038 | R$ 234,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/08/2018 | 09080094 | R$ 2.757,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 23/05/2018 | 23050088 | R$ 11.213,10 | |
| Total | R$ 19.718,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120228 | R$ 42,90 |
| Total | R$ 42,90 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.514,00 |
| Total | R$ 5.514,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/02/2019 | 27020007 | R$ 5.514,00 |
| Total | R$ 5.514,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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