info Empenho
Número
02040036/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/04/2025
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 10010009 referente a despesas com Serviço de água e esgoto das unidades da Proteção Social Especial. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 12.500,00 | 2,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5384
Data: 30/04/2025
Valor: R$ 6.371,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 10010009 referente a despesas com Serviço de água e esgoto das unidades da Proteção Social Especial. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.371,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.371,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.500,00 | R$ 6.371,21 |
Cód. Liquidação: 8300
Data: 23/06/2025
Valor: R$ 6.161,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 10010009 referente a despesas com Serviço de água e esgoto das unidades da Proteção Social Especial. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.161,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.161,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.500,00 | R$ 6.161,34 |
Cód. Liquidação: 6452
Data: 23/05/2025
Valor: R$ 7.551,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 10010009 referente a despesas com Serviço de água e esgoto das unidades da Proteção Social Especial. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.551,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.551,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.500,00 | R$ 7.551,19 |
Cód. Liquidação: 9812
Data: 18/07/2025
Valor: R$ 4.916,26
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 10010009 referente a despesas com Serviço de água e esgoto das unidades da Proteção Social Especial. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.916,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.916,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.500,00 | R$ 4.916,26 |
Total Geral: R$ 25.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 10010009 referente a despesas com Serviço de água e esgoto das unidades da Proteção Social Especial. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 19/08/2025 | 19080010 | R$ 4.916,26 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 10010009 referente a despesas com Serviço de água e esgoto das unidades da Proteção Social Especial. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 07/07/2025 | 07070004 | R$ 6.161,34 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 10010009 referente a despesas com Serviço de água e esgoto das unidades da Proteção Social Especial. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 14/05/2025 | 14050034 | R$ 6.371,21 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho n° 10010009 referente a despesas com Serviço de água e esgoto das unidades da Proteção Social Especial. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 06/06/2025 | 06060134 | R$ 7.551,19 | |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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