info Empenho
Número
02040001/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
02/04/2019
Valor
R$ 528,32
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO - COPO DESCARTAVEIS P/CAFÉ E GARRAFAS P/ CAFÉ E TAÇA DE VIDRO . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE082/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/10/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 76.797,53
Valor Total
R$ 36.872,57
assignment Contrato
Número
04/2018-GABPREF
Data Assinatura
30/04/2018
Vigência
30/04/2018 - 30/04/2019
Valor Total
R$ 1.133,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML | R$ 1,16 | 15,000000 | R$ 17,40 |
| 2 | TAÇA DE VIDRO PARA AGUA | R$ 31,57 | 7,000000 | R$ 220,99 |
| 3 | GARRAFA TERMICA REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX 1 LITRO | R$ 81,51 | 1,000000 | R$ 81,51 |
| 4 | GARRAFA TERMICA ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX 1,8 LITRO | R$ 104,21 | 2,000000 | R$ 208,42 |
| Total | R$ 528,32 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3369
Data: 04/04/2019
Valor: R$ 528,32
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO - COPO DESCARTAVEIS P/CAFÉ E GARRAFAS P/ CAFÉ E TAÇA DE VIDRO . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 12453 | Data Emissão: 04/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 528,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 528,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190020972765 | Chave Acesso: 23190412337358000193550010000124530000124530 | Chave Verific: 23-1904-12.337.358/0001-93-55-001-000.012.453-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML | PACOTE | 15.0000 | R$ 1,16 | R$ 17,40 |
| 002 | TAÇA DE VIDRO PARA AGUA | CONJ | 7.0000 | R$ 31,57 | R$ 220,99 |
| 003 | GARRAFA TERMICA REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX 1 LITRO | UNIDADE | 1.0000 | R$ 81,51 | R$ 81,51 |
| 004 | GARRAFA TERMICA ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX 1,8 LITRO | UNIDADE | 2.0000 | R$ 104,21 | R$ 208,42 |
Total Geral: R$ 528,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO - COPO DESCARTAVEIS P/CAFÉ E GARRAFAS P/ CAFÉ E TAÇA DE VIDRO . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 12/04/2019 | 12040081 | R$ 528,32 | |
| Total | R$ 528,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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