info Empenho
Número
02030252/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2026
Valor
R$ 18.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 059/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE23051-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2024
Data Publicação
11/10/2023
Valor Estimado
R$ 2.093.926,00
Valor Total
R$ 1.068.987,75
assignment Contrato
Número
0059/2025-SMS
Data Assinatura
16/04/2025
Vigência
16/04/2025 - 16/04/2026
Valor Total
R$ 34.980,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG. | R$ 0,03 | 600.000,000000 | R$ 18.000,00 |
| Total | R$ 18.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6732
Data: 13/04/2026
Valor: R$ 7.620,00
Descrição / Justificativa: AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 059/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 15017 | Data Emissão: 09/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 7.620,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.620,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12626004183542 | Chave Acesso: 26260429868059000188550010000150171205664229 | Chave Verific: 26260429868059000188550010000150171205664229 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG. | COMPRIMIDO | 254000.0000 | R$ 0,03 | R$ 7.620,00 |
Cód. Liquidação: 6783
Data: 13/04/2026
Valor: R$ 10.380,00
Descrição / Justificativa: AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 059/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 15012 | Data Emissão: 06/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 10.380,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.380,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126260040410488 | Chave Acesso: 26260429868059000188550010000150121923935014 | Chave Verific: 26260429868059000188550010000150121923935014 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG. | COMPRIMIDO | 346000.0000 | R$ 0,03 | R$ 10.380,00 |
Total Geral: R$ 18.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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