info Empenho
Número
02030235/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE URBANISMO
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2015
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5339
Data: 01/04/2015
Valor: R$ 1.332,25
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013.
| Número: 15841368 | Data Emissão: 01/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 1.332,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.332,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4503506307000157 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7346
Data: 04/05/2015
Valor: R$ 7.936,64
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013.
| Número: 16153296 | Data Emissão: 04/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 7.936,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.936,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9301
Data: 02/06/2015
Valor: R$ 7.311,35
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013.
| Número: 16461534 | Data Emissão: 02/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 7.311,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.311,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11031
Data: 02/07/2015
Valor: R$ 3.419,76
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013.
| Número: 16775972 | Data Emissão: 02/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 3.419,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.419,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013. | 05/08/2015 | 05080045 | R$ 3.419,76 | |
| ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013. | 07/07/2015 | 07070024 | R$ 7.311,35 | |
| ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013. | 05/06/2015 | 05060095 | R$ 7.936,64 | |
| ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013. | 06/05/2015 | 06050128 | R$ 1.332,25 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})