info Empenho
Número
02030172/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2015
Valor
R$ 46.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPL. DO EMPENHO DE N° 02010215 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4595
Data: 06/04/2015
Valor: R$ 17.367,88
Descrição / Justificativa:
| Número: 15869514 | Data Emissão: 06/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 17.367,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.367,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7114
Data: 05/05/2015
Valor: R$ 20.720,23
Descrição / Justificativa:
| Número: 16174113 | Data Emissão: 05/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 20.720,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.720,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8572
Data: 02/06/2015
Valor: R$ 7.911,89
Descrição / Justificativa:
| Número: 016461642 | Data Emissão: 02/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 7.911,89 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.911,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 46.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPL. DO EMPENHO DE N° 02010215 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS. | 06/07/2015 | 06070028 | R$ 7.912,09 | |
| O COMPL. DO EMPENHO DE N° 02010215 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS. | 03/06/2015 | 03060013 | R$ 20.720,23 | |
| O COMPL. DO EMPENHO DE N° 02010215 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS. | 07/05/2015 | 07050035 | R$ 17.367,68 | |
| Total | R$ 46.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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